Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Vyškovce nad Ipľom

Faktúry a objednávky

Faktúry » subjekt: Obec Vyškovce nad Ipľom » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-20 z 124
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
201903368WEBY GROUP, s.r.o.Balík služieb16.4.201969,91 €Príkaz na úhradu
31900167Hollmex, s.r.o.OcU - ochrana objektov za 3/201916.4.201952,79 €Príkaz na úhradu
190540MIKONA plus, s.r.o.Poplatok za uloženie TKO16.4.2019 211,82 €Príkaz na úhradu
190539MIKONA plus, s.r.o.Uloženie odpadu za 3/201916.4.2019 379,48 €Príkaz na úhradu
20190162Ing. Mária Fabianová - FMHasiči - vykonávenie činnosti technika požiarnej ochrany za 3/201916.4.201933,00 €Príkaz na úhradu
20190159Štefan FabianHasiči - bezpečnostno technické služby za 3/201916.4.201933,00 €Príkaz na úhradu
21190167Lift Servis Levice, s.r.o.Starostlivosť o výťah za 3/201911.4.201933,60 €Príkaz na úhradu
2019040783M-TEC PLUS, s.r.o.ZŠ, MŠ, Šport - internet za 4/201916.4.201926,56 €Príkaz na úhradu
1919900177Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKTServisná činnosť za 4/20195.4.201952,44 €Príkaz na úhradu
306201903Mgr. Peter NyúlAdvokátske služby za 3/20195.4.2019 674,40 €Príkaz na úhradu
3240013354SHARP Business System Slovakia s.r.o.Poplatky za kopírku5.4.201966,67 €Príkaz na úhradu
201900853W Slovakia, s.r.o.Ročná licencia - virtualny cintorin5.4.2019 123,48 €Príkaz na úhradu
0104058920Orange Slovensko, a.s.OcÚ, TSP - internet, telefón5.4.201965,52 €Príkaz na úhradu
8229746937Slovak Telekom, a.s.OcÚ - mobilný internet5.4.201920,50 €Príkaz na úhradu
20190010DELFIN - Ing. Gabriel Melczer ZŠ - školské potreby z dot. UPSVaR28.3.2019 298,80 €Príkaz na úhradu
2324004728METRO Cash & Carry SR s.r.o.ŠJ - potraviny28.3.2019 496,49 €Príkaz na úhradu
201900213Lift Servis Levice, s.r.o.Oprava výťahu28.3.201969,60 €Príkaz na úhradu
190318BEMIA plus, s.r.o.ŠJ - zber a pracovanie kuchynského odpadu za 2/20195.4.201928,56 €Príkaz na úhradu
10/2019Archeocenter s.r.o.Realizácia archeologického výskumu - Splašková kanalizácia5.4.20191 660,00 €Príkaz na úhradu
19590074COOP Jednota LeviceŠJ - potraviny13.3.201913,75 €Príkaz na úhradu
Položky 1-20 z 124
Faktúry » subjekt: MŠ » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 544
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1808021219Dráčik - DIVI s.r.o.MŠ - hry pre deti predškolského veku z dotácie19.12.2018 147,93 €V hotovosti
10180010Attila Hulko - BaustauMŠ - dokončovacie práce19.12.20182 567,50 €Príkaz na úhradu
18590561COOP Jednota LeviceŠJ - chieb17.12.201817,04 €Príkaz na úhradu
10180009Attila Hulko - BaustauMŠ - výmena ústredného kúrenia13.12.20189 582,50 €Príkaz na úhradu
8221977740Slovak Telekom, a.s.MŠ - telefónne služby7.12.201831,06 €Príkaz na úhradu
20181786BEMIA plus s.r.o.ŠJ - zber a spracovanie kuchyňského odpadu7.12.201828,56 €Príkaz na úhradu
10180008Attila Hulko - BaustauMŠ - výmena ústredného kúrenia7.12.201814 650,00 €Príkaz na úhradu
2326028376METRO Cash & Carry SR s.r.o.ŠJ - potraviny, čistiace prostriedky7.12.201896,39 €Príkaz na úhradu
2330004899METRO Cash & Carry SR s.r.o.ŠJ - vrátenie tovaru: cesnak 23.11.2018-3,35 €Príkaz na úhradu
2018207TFA Slovakia, s.r.o.ŠJ - kalibrácia - chladnička, mraznička29.11.201876,00 €Príkaz na úhradu
2018206TFA Slovakia, s.r.o.ŠJ - kalibrácia vpichového teplomera29.11.201855,00 €Príkaz na úhradu
2018/193OLI ihriská, s.r.o.MŠ - detské ihrisko 23.11.20183 108,00 €Príkaz na úhradu
20181571BEMIA plus s.r.o.ŠJ - zber a spracovanie kuchyňského odpadu23.11.201828,56 €Príkaz na úhradu
18590475COOP Jednota LeviceŠJ - potraviny15.11.201885,01 €Príkaz na úhradu
2391021439METRO Cash & Carry SR s.r.o.ŠJ - potraviny, čistiace prostriedky15.11.2018 655,55 €Príkaz na úhradu
8219965656Slovak Telekom, a.s.MŠ - telefónne služby14.11.201830,42 €Príkaz na úhradu
20180371Roman Dobos - MediaTECMŠ - školské potreby31.10.201816,60 €Príkaz na úhradu
10180007Attila Hulko - BaustauMŠ - výmena okien - dokončovacie práce26.10.20186 800,00 €Príkaz na úhradu
20181451BEMIA plus s.r.o.ŠJ - zber a spracovanie kuchynského odpadu17.10.201828,56 €Príkaz na úhradu
315/2018METRO Cash & Carry SR s.r.o.ŠJ - potraviny26.10.2018 315,12 €Príkaz na úhradu
8850048591Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.MŠ - vodné za 3. štvrťrok 201823.10.201815,55 €Príkaz na úhradu
18590419COOP Jednota LeviceŠJ - chlieb11.10.201817,04 €Príkaz na úhradu
8217972372Slovak Telekom, a.s.MŠ - telefónne služby11.10.201830,42 €Príkaz na úhradu
2326025019METRO Cash & Carry SR s.r.o.ŠJ - potraviny, čistiace prostriedky4.10.2018 283,04 €Príkaz na úhradu
277813952Probugas a.s.ŠJ - 4 ks plynu4.10.2018 176,02 €Príkaz na úhradu
8215991775Slovak Telekom, a.s.MŠ - telefónne služby25.9.201830,61 €Príkaz na úhradu
2391018894METRO Cash & Carry SR s.r.o.ŠJ - potraviny, čistiace prostriedky25.9.2018 358,76 €Príkaz na úhradu
2018021TH Palivo s.r.o.MŠ - uhlie11.9.2018 887,70 €Príkaz na úhradu
2391018257METRO Cash & Carry SR s.r.o.ŠJ - potraviny11.9.2018 170,69 €Príkaz na úhradu
8214026328Slovak Telekom, a.s.MŠ - telefónne služby9.8.201830,42 €Príkaz na úhradu
20181091BEMIA plus s.r.o.ŠJ - zber a spracovanie kuchynského odpadu7.8.201828,80 €Príkaz na úhradu
18590323COOP Jednota LeviceŠJ - chlieb17.7.201825,00 €Príkaz na úhradu
8850033354Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.MŠ - vodné za 2 štvrťrok 201817.7.201836,30 €Príkaz na úhradu
8212090723Slovak Telekom, a.s.MŠ - telefónne služby12.7.201830,42 €Príkaz na úhradu
20180957BEMIA plus s.r.o.ŠJ - zber a spracovanie kuchynského odpadu21.6.201828,80 €Príkaz na úhradu
2326015453METRO Cash & Carry SR s.r.o.ŠJ - potraviny, čistiace prostriedky21.6.2018 327,43 €Príkaz na úhradu
18500098COOP Jednota LeviceŠJ - chlieb 21.6.201820,00 €Príkaz na úhradu
8209964828Slovak Telekom, a.s.MŠ - telefónne služby11.6.201830,42 €Príkaz na úhradu
2326013527METRO Cash & Carry SR s.r.o.ŠJ - potraviny11.6.2018 259,79 €Príkaz na úhradu
9001100612Slovenská pošta, a.s.ŠJ - poštové pokážky31.5.201813,67 €Príkaz na úhradu
20180734BEMIA plus s.r.o.ŠJ - zber kuchyňského odpadu28.5.201828,56 €Príkaz na úhradu
2326011915METRO Cash & Carry SR s.r.o.ŠJ - potraviny31.5.2018 232,22 €Príkaz na úhradu
20180139Roman Dobos - MediaTECMŠ - dekor. figúrky21.5.201817,30 €Príkaz na úhradu
18590181COOP Jednota LeviceŠJ - chlieb15.5.201823,75 €Príkaz na úhradu
8207956631Slovak Telekom, a.s.MŠ - telefónne služby15.5.201830,42 €Príkaz na úhradu
2326010447METRO Cash & Carry SR s.r.o.ŠJ - potraviny, čistiace prostriedky10.5.2018 283,21 €Príkaz na úhradu
2330001320METRO Cash & Carry SR s.r.o.ŠJ - reklamácia potravín25.4.2018 -78,62 €Príkaz na úhradu
2326008843METRO Cash & Carry SR s.r.o.ŠJ - potraviny30.4.2018 342,98 €Príkaz na úhradu
8850014638Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.MŠ - vodné za 1. štvrťrok 201826.4.201829,81 €Príkaz na úhradu
20180633BEMIA plus s.r.o.ŠJ - zber a spracovanie kuchynského odpadu13.4.201828,32 €Príkaz na úhradu
Položky 1-50 z 544
Faktúry » subjekt: ZŠ » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 326
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
4/2018Ing. Jaroslav RužičkaZŠ - počítač s príslušenstvom31.12.2018 568,00 €Príkaz na úhradu
20180204DELFIN - Ing. Gabriel MelczerZš - školské potreby pre deti zo SZP19.12.2018 336,98 €V hotovosti
18590562COOP Jednota LeviceZŠ - čistiace prostriedky17.12.201850,99 €Príkaz na úhradu
18120001Spolok MadáchZŠ - predplatné časopisu: Tücsök17.12.2018 104,54 €Príkaz na úhradu
8221977550Slovak Telekom, a.s.ZŠ - telefónne služby17.12.201822,15 €Príkaz na úhradu
70659844Komensky s.r.o.ZŠ - virtuálna knižnica za 11/20187.12.20183,32 €Príkaz na úhradu
4/2018JA-BL-KO ct, s.r.o.ZŠ - odmena za napísanie žiadosti o dotáciu podľa zmluvy o dielo č. Enviro03-201829.11.2018 960,00 €Príkaz na úhradu
201807599Komensky s.r.o.ZŠ - virtuálna knižnica za 10/20188.11.20183,32 €Príkaz na úhradu
201807131Komensky s.r.o.ZŠ - virtuálna knižnica za 9/20188.11.20183,32 €Príkaz na úhradu
201806344Komensky s.r.o.ZŠ - virtuálna knižnica za 8/20188.11.20183,32 €Príkaz na úhradu
201805363Komensky s.r.o.ZŠ - virtuálna knižnica za 7/20188.11.20183,32 €Príkaz na úhradu
201803997Komensky s.r.o.ZŠ - virtuálna knižnica za 6/20188.11.20183,32 €Príkaz na úhradu
201803614Komensky s.r.o.Zš - virtuálna knižnica za 5/20188.11.20183,32 €Príkaz na úhradu
201803194Komensky s.r.o.ZŠ - virtuálna knižnica za 4/20188.11.20183,32 €Príkaz na úhradu
201802680Komensky s.r.o.ZŠ - virtuálna knižnica za 3/20188.11.20183,32 €Príkaz na úhradu
201802063Komensky s.r.o.ZŠ - virtuálna knižnica za 2/20188.11.20183,32 €Príkaz na úhradu
201801584Komensky s.r.o.ZŠ - virtuálna knižnica za 1/20188.11.20183,32 €Príkaz na úhradu
3320180695Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.ZŠ - učebnice pre 2. ročník8.11.201850,00 €Príkaz na úhradu
8219965420Slovak Telekom, a.s.ZŠ - telefónne služby8.11.201826,92 €Príkaz na úhradu
8850048590Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.ZŠ - vodné za 3. štvrťrok 201823.10.201815,55 €Príkaz na úhradu
8217972168Slovak Telekom, a.s.ZŠ - telefónne služby11.10.201840,15 €Príkaz na úhradu
20180192DELFIN - Ing. Gabriel MelczerZŠ - školské potreby z dotácie ÚPSVaR11.10.2018 315,40 €Príkaz na úhradu
2018023TH Palivo s.r.o.ZŠ - uhlie11.9.2018 863,23 €Príkaz na úhradu
8215991549Slovak Telekom, a.s.ZŠ - telefónne služby10.9.201821,05 €Príkaz na úhradu
2018090392M-TEC PLUS, s.r.o.ZŠ, MŠ, Šport - internet za 9/201810.9.201826,56 €Príkaz na úhradu
1182208905ŠEVT a.s.ZŠ - klasifikačný záznam, triedna kniha30.8.201811,70 €Príkaz na úhradu
1180001641ŠEVT a.s.ZŠ - eTlačivá30.8.201877,00 €Príkaz na úhradu
8214026127Slovak Telekom, a.s.ZŠ - telefónne služby9.8.201822,55 €Príkaz na úhradu
8850033353Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.ZŠ - vodné za 2. štvrťrok 201817.7.201829,81 €Príkaz na úhradu
8212090523Slovak Telekom, a.s.ZŠ - telefónne služby12.7.201825,54 €Príkaz na úhradu
20180072DELFIN - Ing. Gabriel MelczerZŠ - školské potreby zo SZP3.7.2018 156,65 €Príkaz na úhradu
18/1578Pro Solutions, s.r.o.ZŠ - interaktívne hry z SZP25.6.2018 543,35 €Príkaz na úhradu
1018091Imréné BodnárZŠ - knihy pre deti22.6.201851,90 €V hotovosti
1800477Ekotec spol. s.r.o.Kontrola detského ihriska - ZŠ21.6.2018 204,00 €Príkaz na úhradu
18590217COOP Jednota LeviceZŠ - čistiace prostriedky11.6.201850,39 €Príkaz na úhradu
9180001082ASC, s.r.o.ZŠ - ASC agenda na rok 201811.6.2018 129,00 €Príkaz na úhradu
8209964620Slovak Telekom, a.s.ZŠ - telefónne služby11.6.201823,35 €Príkaz na úhradu
2018/70170White Crystal KFTZŠ - hry pre deti4.6.201835,50 €V hotovosti
18050002Spolok MADÁCHZŠ - predplatné časopisu: Tücsök28.5.201885,05 €Príkaz na úhradu
201801185Maquita s.r.o.ZŠ - interaktívne hry zo SZP21.5.201862,89 €Príkaz na úhradu
5180531853Alza.cz.a.s.ZŠ - slúchadlá, reproduktory zo SZP21.5.201858,48 €V hotovosti
180031TERRA vydavateľstvo s.r.o.ZŠ - ozvučené obrazy, zošity zo SZP15.5.2018 417,50 €Príkaz na úhradu
201815Kuktúrny spolok AnserZŠ - časopisy Kabóca zo SZP15.5.201837,80 €Príkaz na úhradu
8207956415Slovak Telekom, a.s.ZŠ - telefónne služby10.5.201826,89 €Príkaz na úhradu
006017Jaroslav AdamecZŠ - tonery do tlačiarne9.5.201829,80 €V hotovosti
8850014637Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.ZŠ - vodné za 1. štvrťrok 201826.4.201825,92 €Príkaz na úhradu
8205958647Slovak Telekom, a.s.ZŠ - telefónne služby13.4.201827,00 €Príkaz na úhradu
20180009DELFIN - Ing. Gabriel MelczerZŠ - školské potreby z dotácie27.3.2018 149,40 €Príkaz na úhradu
2 018 017TH Palivo s.r.o.ZŠ - uhlie27.3.2018 855,64 €Príkaz na úhradu
18590063COOP Jednota LeviceZŠ - čistiace prostriedky14.3.201865,23 €Príkaz na úhradu
Položky 1-50 z 326
Faktúry » subjekt: Obec » rok: všetky
Späť k faktúram
 


2353558

Úvodná stránka