Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Vyškovce nad Ipľom

Faktúry a objednávky

Faktúry » subjekt: Obec » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-20 z 1590
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
4/2017Peter PósaPrevedenie zváračských prác - traktor na kosenie26.10.2017 230,00 €V hotovosti
170100176RIGHTAUDIT, s.r.o.Audit k 31.12.201630.10.2017 576,00 €Príkaz na úhradu
0102432033Slovak Telekom, a.s.OcÚ - mobilný internet30.10.201722,50 €Príkaz na úhradu
275/17FYDY s.r.o.AČ - materiál30.10.2017 516,50 €Príkaz na úhradu
A20170683ALMITRANS s.r.o.OcÚ - pečiatka24.10.201724,90 €V hotovosti
8750061795Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.OcÚ - vodné za 3. štvrťrok 201717.10.201735,00 €Príkaz na úhradu
8750061798Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.TJ - vodné za 3. štvrťrok 201717.10.201797,22 €Príkaz na úhradu
20170461Technické služby mesta Šahy príspev. organizáciaOdvoz TKO za 4. štvrťrok 201717.10.20171 862,64 €Príkaz na úhradu
31700583HOLLMEX, s.r.o.OcÚ - ochrana objektov za 9/201717.10.201740,79 €Príkaz na úhradu
2017/237GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.VO - splátka za 10/201717.10.2017 684,50 €Príkaz na úhradu
FV174681E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o.TSP - žiarovky11.10.201726,76 €V hotovosti
FV174626E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o.OcÚ - žiarovky do kancelárie6.10.201718,54 €V hotovosti
FV174499E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o.OcÚ - žiarovky do kancelárie6.10.2017 141,75 €V hotovosti
170853MIKONA plus, s.r.o.Uloženie odpadu za 9/201710.10.2017 464,15 €Príkaz na úhradu
201706610WEBY GROUP, s.r.o.Balík služieb za 4. štvrťrok 201710.10.201769,91 €Príkaz na úhradu
1100990466Slovak Telekom, a.s.OcÚ, TSP - telefónne služby10.10.201758,87 €Príkaz na úhradu
3071803Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKTUdelenie práva používať aplikačné praogramové vybavenie10.10.2017 600,00 €Príkaz na úhradu
306201709Mgr. Peter Nyúl advokátAdvokátske služby za 9/201710.10.2017 644,40 €Príkaz na úhradu
1919700490Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKTServisná činnosť za 10/20174.10.201752,44 €Príkaz na úhradu
201702416LIFT SERVIS Levice s.r.o.Starostlivosť o výťah za 9/20174.10.201733,60 €Príkaz na úhradu
Položky 1-20 z 1590


1410766

Úvodná stránka